Налогообложение. Теория и практика 2023

Финансы и бухгалтерский учет

Данный курс предназначен для углубленного изучения налоговой системы РФ, начиная с её основ и заканчивая оптимизацией (в том числе и по агрессивным схемам) уплаты того или иного налога.

На курсе разбирём типичные ошибки бухгалтеров при определении суммы налога, что поможет избежать штрафов со стороны налоговиков, а также рассматрим спорные и неоднозначные ситуации в области налогового учёта, которые можно трактовать как в пользу налогоплательщика, так и в пользу налоговых органов.

Вы узнаете, как правильно вести себя при проведении налоговых проверок, какие требования налоговых органов Вы обязаны исполнять, а какие нет. 

Практические занятия занимают около половины от всего курса. Практика проводится в виде деловых игр, в которые включаются: решение непростых задач, тестов, заполнение документов и налоговых деклараций.

Ваши знания и навыки
по окончании курса

Записаться на курс

Ближайший старт групп

13 мая

Длительность курса

64 ак. часа

Стоимость курса

47 000 руб.

Форматы обучения

очно и онлайн

Курс подойдет

бухгалтерам

для получения углублённых знаний Налогового Кодекса РФ

налоговым консультантам

для разработки методов налогового планирования и оптимизации налогообложения организации

налоговым инспекторам

для определения порядка взаимодействия с организацией при проверке

юристам

для оказания законодательной поддержки организации

индивидуальным предпринимателям

для правильного выбора системы налогообложения и её применения

руководителям организаций

для понимания Налогового Кодекса РФ и уровня ответственности

Чему вы научитесь

составлять налоговые декларации и расчеты

правильно определять объекты налогообложения, формировать налоговые базы по налогам, взносам и применять налоговые льготы

понимать порядок и целесообразность своевременной уплаты налогов

оценивать налоговые риски, оптимизировать налогообложение и быть готовыми к налоговой проверке

вести налоговый учет для разных режимов налогообложения (ОСН, УСН, ПСН, НПД)

Программа курса

9 тематических
модулей
64 академических
часа
40 аудиторных
часов
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений
  • Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
  • Элементы налогообложения и их характеристика, ЕНС.
  • Зачет и возврат налогов и сборов, пени и штрафов 2023.
  • Требование об уплате налогов и сборов.
  • Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов.
Налоговый контроль. Налоговые правонарушения за ответственность за их совершение
  • Общие положения о налоговом контроле.
  • Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения, Взаимозависимые лица. Контролируемые сделки, Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
  • Решение задач: налоговый контроль.
Налог на доходы физических лиц
  • Налогоплательщики и элементы налогообложения.
  • Налоговые вычеты и порядок их предоставления, дата фактического получения дохода 2023, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога 2023. Отчетность по НДФЛ.
  • Решение задач: расчет материальной выгоды.
Страховые взносы
  • Плательщики страховых взносов, элементы налогообложения.
  • Тарифы страховых взносов: основные и льготные 2023. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов.
  • Решение задач: рассчитать страховые взносы.
Налог на добавленную стоимость
  • Налогоплательщики и элементы налогообложения.
  • Операции, не подлежащие налогообложению.
  • Порядок отнесения сумм налога на добавленную стоимость, предъявленного поставщиками, на затраты по производству и реализации продукции (работ, услуг).
  • Налоговые вычеты и порядок их применения.
  • Определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет.
  • Решение задач: расчет НДС к уплате в бюджет.
Налог на прибыль организаций
  • Элементы налогообложения.
  • Классификация доходов и расходов и методы их определения.
  • Перенос убытка на будущие налоговые периоды.
  • Плательщики, имеющие право уплачивать только квартальные авансовые платежи от фактической прибыли, особенности составления декларации по налогу на прибыль.
  • Решение задач: расчет налога на прибыль.
Транспортный налог. Налог на имущество организаций. Земельный налог
  • Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. Льготы. Порядок и сроки представления деклараций.
  • Решение задач: расчет налога· на имущество по среднегодовой стоимости и кадастровой стоимости, расчет транспортного и земельного налога.
Упрощенная система налогообложения. Патентная система налогообложения. НПД
  • Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на упрощенную систему налогообложения.
  • Объекты налогообложения.
  • Порядок определения и признания доходов и расходов, налоговый учет.
  • Условия для применения ПСН. Виды деятельности, в отношении которых применяется ПСН.
  • Объект патентной системы налогообложения.
  • Условия применения патентной системы налогообложения. НПД.
  • Решение задач: расчет минимального налога, расчет налога при ПСН и НПД.

Расписание

Даты проведения
Время проведения курса
Дни недели
Формат обучения
13 мая
03 июн
18:45 - 21:55
пн ср пт
очно и онлайн

Преподаватели курса

Преподавательский состав Центра дополнительного образования МГТУ им. Н.Э. Баумана состоит из профессионалов лучшего технического ВУЗа России с многолетним опытом работы в ведущих отраслевых компаниях. Многие из наших специалистов имеют ученые степени и звания.

Наши преподаватели искренне любят свое дело: структурированно и последовательно излагают материал, доступно объясняют верные решения сложных профессиональных задач и разбирают только реальный опыт крупнейших российских и зарубежных компаний. Так, после окончания обучения слушатели Центра дополнительного образования МГТУ им. Н.Э. Баумана могут сразу же применять свои знания и навыки на практике.

Резюме «Бухгалтер в сфере налогообложения»

Знания и навыки

  • Расчёт НДС, налога на прибыль и прочих налогов

  • Взаимодействие с налоговыми органами

  • Расчёт заработной платы

  • Формирование бухгалтерской, налоговой отчётности

  • Прохождение налоговых проверок

  • Сопоставление с налоговыми органами по НДФЛ и страховым взносам

Заработная плата от:
70 000 руб.
Желаемая должность:
Бухгалтер в сфере налогообложения

Документы об окончании

Задать свой вопрос
+7 (495) 182-83-85
do@bmstu.ru Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00
+7 (495) 182-83-85
do@bmstu.ru Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00