Налогообложение. Теория и практика.

Программа повышения квалификации «Налогообложение. Теория и практика» дает системное понимание всей российской налоговой системы — от фундаментальных основ до сложных прикладных кейсов.

Курс охватывает все ключевые налоги, включая НДФЛ, НДС, налог на прибыль, страховые взносы и специальные режимы, с актуальными изменениями законодательства 2025 и 2026 годов. Это комплексная подготовка, которая позволяет не только рассчитывать платежи и формировать отчетность, но и принимать стратегические решения для бизнеса.

Для кого курс «Налогообложение. Теория и практика»?

• Бухгалтеры и главные бухгалтеры, желающие актуализировать свои знания с учетом последних изменений, систематизировать информацию и разобраться в сложных практических кейсах.
• Предприниматели и владельцы бизнеса, стремящиеся понять налоговые обязательства своей компании, оптимизировать налоговую нагрузку и принимать более взвешенные финансовые решения.
• Финансовые директора и экономисты, которым необходимо глубокое понимание налоговой системы для эффективного управления финансами компании и планирования бюджетов.
• Аудиторы и консультанты, которые хотят усилить свою экспертизу в области налогового контроля, проверок и применения различных режимов налогообложения.
• Студенты и начинающие специалисты в области финансов и учета, планирующие построить карьеру и нуждающиеся в фундаментальных и структурированных знаниях по всей системе налогообложения РФ. 

Структурированная система знаний: от основ налогового права до специальных режимов

Программа состоит из восьми модулей, охватывающих ключевые аспекты российской налоговой системы. Программа начинается с основ налогового законодательства и устройства налоговой системы РФ, включая работу с ЕНС и механизмами взыскания. Далее рассматриваются вопросы налогового контроля, проверок и ответственности за правонарушения.

Особое внимание уделяется практическим модулям по основным налогам: НДФЛ со всеми вычетами и отчетностью, страховым взносам с актуальными тарифами, НДС с особенностями возмещения, а также налогу на прибыль с классификацией доходов и расходов. Отдельные модули посвящены имущественным налогам и специальным режимам налогообложения (УСН, патентная система, НПД). 

Все темы изучаются с учетом последних изменений законодательства 2025 и 2026 годов и подкрепляются практическими примерами и кейсами из реальной бухгалтерской практики.

Акцент в обучении сделан на отработке практических навыков, наиболее востребованных в профессиональной деятельности

Курс построен на решении реальных кейсов из практики налогообложения. Слушатели будут:

• Рассчитывать суммы налогов к уплате с использованием актуальных ставок
• Составлять налоговые декларации по всем основным налогам
• Отрабатывать процедуру зачета и возврата излишне уплаченных налогов
• Формировать пакет документов для налоговых проверок
• Разбирать сложные ситуации с взаимозависимыми лицами
• Анализировать контролируемые сделки
• Применять налоговые вычеты на практических примерах
• Составлять расчеты по страховым взносам с учетом льготных тарифов
• Отрабатывать переход на специальные налоговые режимы
• Заполнять документы по УСН, патентной системе и НПД

Каждый модуль содержит воркшоп по решению прикладных задач, основанных на реальных ситуациях из практики бухгалтера. Особое внимание уделяется разбору типичных ошибок и сложных случаев, с которыми сталкиваются специалисты в ежедневной работе.

Условия, которые делают обучение эффективным и комфортным

• Глубокие фундаментальные знания, актуальная необходимая теория и много прикладной практики.
• Комплексная образовательная структура, охватывающая ключевые аспекты.
• Занятия с ведущими преподавателями-практиками МГТУ им. Н.Э. Баумана и профильными экспертами.
• Поддержка и обратная связь. После каждого учебного модуля предоставляются консультации преподавателей, а также оперативная поддержка в чате по всем вопросам обучения.
  
  После успешного освоения программы курса и итоговой аттестации выпускники получат удостоверение о повышении квалификации МГТУ им. Н.Э. Баумана.